市科学技术局 - 松原市人民政府
当前位置:首页 >> 政务 >> 财政预算决算和“三公”经费 >> 财政决算 >> 2016年部门决算

市科学技术局

来源:         时间:2017-08-30 09:08        【 字体:  

2016年度

 

 

松原市科学

技术局部门决算

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 部门2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


 

松原市科学技术局

主要职能及单位构成情况

 

 一、主要职能

松原市科学技术局是主管全市科学技术工作的市政府综合职能部门,机关法人代表为局长赵艳玲,财务负责人为副局长唐彦起。内设机构5个,分别是办公室(行政审批办公室)、工业发展科、农业发展科、科技管理科、知识产权办公室。

下属单位1个,松原市科技创新服务中心,为市科学技术局管理的事业单位,内设综合部、技术交流部、信息部、培训开发部。编制7名,实有6人。

 

 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,松原市科学技术局包括:松原市科学技术局本级决算,所属事业单位决算。

纳入松原市科学技术局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括松原市科技创新服务中心。

 

 


 

2016年度松原市科学技术局部门决算表

 

下载:2016年度松原市科学技术局部门决算表

 


 

松原市科学技术局

关于2016年预算执行情况说明

 

一、关于松原市科学技术局2016年度收入支出决算总体情况说明

松原市科学技术局2016年度收入总计280.26万元,支出总计284.90万元,2015年相比,收支总计各减少22.94万元和39.8万元,下降7.57%12.26%。主要原因是项目数量减少和缩减开支。

二、关于松原市科学技术局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计280.26元,其中,财政拨款收入275.9万元,占98.44%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入4.35万元,占1.56%

三、关于松原市科学技术局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计284.9万元,其中:基本支出269.19万元,占95.9%;项目支出11.48万元,占4.1%;经营支出占0%

四、关于松原市科学技术局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

松原市科学技术局2016年度财政拨款收支总计各285.9万元,与2015年相比,财政拨款收入、支出总计各增加0.5万元,增长0.18%。主要原因是增加了科技投入。

    五、关于松原市科学技术局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

松原市科学技术局2016年度财政拨款支出275.9万元,占本年支出合计的98.44%。与2015年相比,财政拨款支出减少31万元,下降10.1 %,主要原因是科技项目数量减少和缩减开支。

   (二)财政拨款支出决算结构情况

松原市科学技术局2016年度财政拨款支出275.9万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出224.62万元,占81.41%社会保障和就业(类)支出60.28万元,占18.59%;等各项功能分类支出。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

1.松原市科学技术局2016年度财政拨款支出年初预算为  527.92万元,支出决算为284.9万元,完成年初预算的54%,决算数小于预算数的主要原因。其中:由于市本级项目支出金额未在决算中体现。

2.一般公共服务(类)下的基本支出:年初预算为211.6万元,支出决算为269.19万元,完成预算的127%,决算数大于预算数的主要原因:部分应在项目支出中列支的项目列在了基本支出中。

3.科学技术(类)的项目支出:年初预算为316.32万元,支出决算为11.48万元,完成预算的3.62%,决算数小于预算数的主要原因:由于市本级项目支出金额未在决算中体现。

六、关于松原市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    松原市科学技术局2016年度财政拨款基本支出280.67万元,其中:人员经费233.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、等支出;公用经费35.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、等支出。 

    七、关于松原市科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   松原市科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.78万元,完成预算的97.8%;其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为9.78万元,完成预算的97.8%;公务接待费支出决算为0元, 完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制费用。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.78万元,增长22%,其中公务用车购置及运行费支出决算增加1.78万元,增长22%。主要原是车辆老化维修成本增加。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.78元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计  0人次,开支内容无。

2.公务用车购置支出为0元。

3.公务用车运行维护费支出9.78万元,开支内容维修费和汽油费,公务用车保有量为3辆(含事业单位1辆)。

4.公务接待费支出0元,其中因内公务接待0 批次,  人;外事接待0 批次,0人。

     八、关于松原市科学技术局2016年度预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

    2016年,松原市科学技术局共组织对高科技创新及科技成果转化资金项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款160万元,占年初预算的30.3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  松原市科学技术局今年首次在部门决算中增加高科技创新及科技成果转化资金项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,高科技创新及科技成果转化资金项目自评得分为  100分,发现的主要问题:无,下一步改进措施无。

    九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

    2016松原市科学技术局机关运行经费支出35.22元,比2015年增加14.52万元, 增长41 %。主要原因是业务量增加增加运行经费。

   (二)政府采购支出情况。

    2016松原市科学技术局政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出  元,政府采购工程支出  元,政府采购服务支出   元,授予中小企业合同  元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 元,占政府采购支出总额的%

   (三)国有资产占用情况。

截止20161231日,松原市科学技术局本级车辆2辆,所属事业2辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

 


 

 

松原市科学技术局2016年度部门决算名词解释

 

    一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如:

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项):   

指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

   八、一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政管理事业(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

九、一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项): 

指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

十、国防(类)XX事务(款)人民防空(项):指行政单位用于国防人民防空方面的经费支出。

   十一、公共安全(类)公安、司法(款)行政运行(项):

   指公安、司法单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

十二、公共安全(类)公安、司法(款)一般行政管理(项):指公安、司法等部门开展日常的项目支出。

   十三、教育(类)教育事务相关(款)相关(项):指教育主管部门和所属事业单位开展日常活动发生的基本支出和项目支出。

   十四、科学技术(类)科技事务相关(款)相关(项): 

指科技部门及所属事业单位自身运转所发生的基本支出和项目支出。

   十五、文化体育与传媒(类)文化相关(款)相关(项):   

指文化部门及及所属事业单位自身运转所发生的基本支出和项目支出。

   十六、社会保障和就业(类)行政和事业离退体(款)行政和事业退休(项):指行政事业离退休人员支出。

   十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生相关(款)相关(项):指医疗卫生主管部门和所属事业单位开展日常活动发生的基本支出和项目支出。

   十八、节能环保(类)节能环保相关(款)相关(项): 

指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

   十九、城乡社区(类)城乡社区相关(款)相关(项):

指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

   二十、农林水(类)农林水事务相关(款)相关(项):

指农林水等部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

   二十一、交通运输(类)交通事务相关(款)相关(项):  

指交通各部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

  二十二、资源勘探(类)资源勘探事务相关(款)相关(项):  

指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

  二十三、商业服务业(类)商业服务事务相关(款)相关(项): 指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

  二十四、金融(类)金融事务相关(款)相关(项):指各相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

  二十五、国土海洋气象(类)国土海洋气象事务相关(款)相关(项):指各相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

  二十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  二十七、粮油物资储备(类)粮油物资储备(款)相关(项):

指粮食各相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

二十八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   二十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   三十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十二、经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十三、“三公”经费:纳入市财政预决算的“三公”经费,是指市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 



 

  (责任编辑:sywz10)
【E-mail推荐 【纠错】